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一、2015年度财政预算执行情况 

2015年，在镇委、镇政府的正确领导下和镇人大的监督支持下，我们认真贯彻落实镇委、镇政府的工作部署，依法组织财政收入，集中财力保障重点建设项目和各项民生支出的资金，强化财政监督管理，扎实推进财政各项工作，财政预算执行情况良好。 

（一）2015年财政收支执行情况 

黄阁镇2015年财政预算总收入30,433.52万元，比上年29,865.26万元增长1.9%，完成调整预算103.65%；2015年完成各项财政预算支出38,025.27万元，比上年23,937.54万元增长58.85%，完成调整预算101.03%。  

1、镇本级财政收支执行情况 

（1）黄阁镇2015年镇本级财政收入执行情况 

黄阁镇2015年镇本级财政收入18,220.61万元，完成调整预算的94.07%，其中，一般预算收入18,867.17万元，完成调整预算的89.69%；专项拨补收入2,562.54万元，完成调整预算的167.43%；增加一般性转移支付资金补助1,000万元，完成调整预算的100%；上解教育卫生经费4,406.65万元，完成调整预算的104.97%。 

黄阁镇2014年镇本级预算结余4,226.97万元。 

（2）黄阁镇2015年镇本级财政支出执行情况 

黄阁镇2015年镇本级财政支出22,089.66万元，比上年16,060.12万元增长37.54%，完成调整预算的94.46%，其中:基本支出7,326.44万元，同比增长1.39%，完成调整预算的102.78％；项目支出14,763.22万元，同比增长67.12%，完成调整预算的90.82％。 

镇本级财政支出按功能科目分：一般公共服务支出3,260.34万元，完成调整预算的105.12%；国防支出105.47万元，完成调整预算的107.92%；公共安全支出2,645.36万元，完成调整预算的87.65%；教育支出1,715.66万元，完成调整预算的76.65%；文化体育与传媒支出464.21万元，完成调整预算的84.13%；社会保障和就业支出1,626.47万元，完成调整预算的89.42%；医疗卫生支出2,150.55万元，完成调整预算的92.56%；城乡社区事务支出6,629.21万元，完成调整预算的101.16%；农林水事务支出2,375.62万元，完成调整预算的89.49%；商业和服务业支出30万元，完成调整预算的100%；住房保障事务支出1,086.77万元，完成预算调整的108.95%。 

（3）黄阁镇2015年镇本级财政结余357.92万元。 

2、区级专项资金收支执行情况 

（1）区级专项资金收入执行情况 

黄阁镇2015年区级专项资金收入12,212.91万元，比上年11,489.12万元增长6.3%，完成调整预算的122.23%，其中：区一次性专项补助收入11,089.56万元，完成调整预算的123.02%；区专项基金预算收入1,123.35万元，完成调整预算的115.02%。 

黄阁镇2014年区级专项资金结余4,262.04万元。 

（2）区级专项资金支出执行情况 

黄阁镇2015年区级专项资金支出15,935.61万元，同比增长102.74%，完成调整预算的111.8%，其中：区专项资金支出14,743.21万元，完成调整预算114.07%；区基金预算支出1,192.4万元，完成调整预算89.71%。 

（3）黄阁镇2015年区级专项资金结余539.34万元。 

3、预算外收支执行情况 

（1）黄阁镇2015年没有预算外收入，黄阁镇2014年预算外结余6,931.58万元。 

（2）黄阁镇2015年没有预算外支出。 

（3）黄阁镇2015年预算外结余6,931.58万元。 

（二）2015年完成预算执行情况的主要措施 

2015年我们切实压缩“三公”经费，厉行节约，以“保民生、保重点，促经济、促发展”为工作思路，为确保各项预算工作任务的顺利完成，着重抓了以下工作： 

1、积极协调对接，保障经费落实到位。 

2015年我们努力抓好财源建设，加强与上级财税部门的沟通联系，积极向上级争取有利于黄阁的政策奖励，大力发展我镇经济，提高地方可支配财力。同时，严格按照中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，切实压缩“三公”经费，缓解我镇财政收支缺口难题，保障经费的落实到位。 

2、优化支出结构，着力改善民生。 

我们坚持量入为出，保障重点支出的原则，进一步优化支出结构，强化支出管理，合理配置财政资金，保障重点支出，不断加大对社会公共事业的投入力度，着力改善民生，提高基本公共服务水平。 

3、加强资金监管，提高管理水平。 

一是严格按制度办事，健全财政监管机制。二是加强对政府采购、招投标等工作的监督管理，进一步规范资金行为。三是强化财政的监督职能，加大对财政性资金收支各环节的监控力度，保证各项管理制度有效实施。四是积极开展财政业务培训，加强财税政策、法规和财政知识的学习教育，提高业务水平。 

2015年，我镇财政工作取得了较好成绩的同时，仍然面临着困难和问题：一是随着公共财政保障范围和内容的变化，刚性支出比较大，财政收支矛盾依然突出；二是财政资金的支出结构需要进一步优化，资金使用效益有待进一步提高；三是财政管理的精细化有待加强。 

总的来看，2015年我镇经济社会平稳健康发展，我们在上级支持下，继续采取措施积极组织财政收入，合理安排各项支出，促进黄阁经济社会及稳定发展。 

二、2016年财政预算草案 

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革，加快转变经济发展的关键一年。2016年我镇预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会的精神，按照镇委、镇政府的工作部署，坚持依法理财，深化预算管理改革，加大统筹力度，盘活财政存量资金，提高预算执行效率，继续实施积极稳健的财政政策，进一步优化支出结构，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡，加强财政科学化、精细化管理，强化财政监督，严肃财政纪律，为黄阁镇开发发展提供有力保障。 

（一）2016年财政预算收支计划 

2016年黄阁镇可支配财力20,897.26万元，可比增长9.77%，其中：镇本级财政收入20,000万元，使用镇本级体制内上年结余357.92万元，使用区专项上年结余539.34万元。安排各项财政预算支出20,897.26万元，可比减少7.84%。  

1、镇本级财政收支计划 

（1）2016年镇本级财政预算收入计划 

黄阁镇2016年镇本级财政收入20,000万元，其中：一般预算收入21,000万元，比上年增加2,132.83万元；专项拨补收入2,563万元，比上年增加1,032.47万元；一般性转移支付资金补助1,000.00万元，与上年一致；上解教育和卫生经费4,563万元，比上年增加364.93万元。 

（2）2016年镇本级财政预算支出计划 

黄阁镇2016镇本级财政预算安排支出20,357.92万元，比上年减少1,731.64万元。本年支出具体情况如下： 

   一般公共服务支出3,362.25万元，占镇本级总支出的16.51%。主要用于人大事务、政府运作、统计事务、纪检事务、财政事务、税收事务、工青妇事务等方面。 

国防支出52.44万元，占镇本级总支出的0.26%。主要用于征兵工作、民兵训练、现役军人优抚等方面。 

公共安全支出3,085.46万元，占镇本级总支出的15.16%。主要用于公安、消防、安全生产、综治维稳的人员、业务经费支出等方面。 

教育支出914.11万元，占镇本级总支出的4.49%。主要用于三间幼儿园的人员、教学办公经费和项目支出等方面。 

文化体育与传媒支出540.28万元，占镇本级总支出的2.65%。主要用于文化站新址场室建设、麒麟文化发展、群众文化体育发展等方面。 

社会保障和就业支出1,988.35万元，占镇本级总支出的9.77%。主要用于社会保障和管理事务、民政事务、抚恤、社会救济、五保户低保户补助、社会福利、创建幸福社区等方面。 

医疗卫生支出2,568.73万元，占镇本级总支出的12.62%。主要用于城乡医疗、计划生育事务等方面。 

城乡社区事务支出3,744.23万元，占镇本级总支出的18.39%。主要用于城镇基础设施建设、城市环境整治、道路绿化和养护、市政设施维护等方面。 

农林水事务支出1,619.30万元，占镇本级总支出的7.95%。主要用于新农村建设、扶贫工作、农村综合改革项目、水利防汛工作、畜禽防疫等方面。 

商业服务业支出834.13万元，占镇本级总支出的4.10%，主要用于智慧城市管理综合平台建设、促进企业增资扩产等方面。 

住房保障支出1,033.25万元，占镇本级总支出的5.08%，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面。 

预备费支出600万元，占镇本级总支出的2.95%。 

其他支出15.39万元，占镇本级总支出的0.07%。 

（3）使用结余情况 

黄阁镇2016年需要使用镇本级体制内上年结余357.92万元。 

2、2016年区级专项资金收支计划 

由于本年预算编制不考虑区级专项收入，本年度区专项支出只反映上年度结余资金。 

（1）黄阁镇2016年没有区级专项资金收入计划。 

（2）黄阁镇2016年区级专项资金预算支出539.34万元，主要是教育、医疗卫生、城乡社区建设、农林水事务等方面。 

（3）使用2015年区专项资金结余539.34万元。 

（二）收回存量资金情况 

黄阁镇2016年预计收回部门预算资金存量800万元，计划支出800万元，主要用于城乡环境整治、城乡社区管理事务等方面。收回预算单位的存量资金不计入财政收支。 

（三）扎实工作，确保完成2016年财政预算任务 

2016年我们要紧紧抓住国家新区和自贸试验区“双区”叠加的机遇和优势，解放思想，开拓进取、改革创新，充分发挥财政职能，提高资金使用效率，推动黄阁镇经济社会健康发展。为此，我们将奋发努力，鼓足干劲做好以下工作： 

1、加强组织收入管理，确保财政收入增长。 

2016年我们将积极加强与上级部门的沟通联系，多渠道筹措资金，争取上级财税政策支持，有针对性加强重点税源跟踪，积极配合做好招商引资和扶持企业发展工作，保障黄阁经济持续快速发展。 

2、继续优化支出结构，优先保障和改善民生。 

按照“收支平衡、保障重点、调整结构”的原则，量入为出，合理安排各项支出，保障重点项目，加大对农村建设、社会保障、医疗保障、环境卫生等公共服务领域投入，保障农业、文化、卫生、计生等项目的经费。按照镇委、镇政府的要求，继续支持实施本年度重点工作，继续加大对民生支出的投入。 

3、加强财政监督管理，提高资金使用效率。 

深入推进财政监督管理工作，进一步规范政府收支行为，提高资金使用效益，更好发挥财政宏观调控作用。加强支出进度管理，使支出进度与预算管理挂钩，促进部门加快资金拨付。清理滞留在部门的财政存量资金，将盘活的资金更好地用于镇的重点项目上，并加强对重点项目建设资金的检查，继续强化预算执行监管，切实提高资金使用效率。 

各位代表，2016年，我们将面临新的机遇和挑战，让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，科学理财，与时俱进，依法依规管理，着力保障重点工程和民生领域的重点项目支出，在夯实财政基础工作的同时，不断创新财政管理体制，为黄阁镇的建设发挥积极作用！