黄阁镇2014年财政预算执行情况和
2015年财政预算草案的报告
（2015年3月11日在黄阁镇第二届人大第六次会议上）
各位代表:
受镇人民政府的委托，我向大会报告黄阁镇2014年预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议。
一、2014年度财政预算执行情况
2014年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇各级深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和中央八项规定精神，切实压缩“三公”经费，厉行节约，反对浪费，认真执行镇二届人大五次会议审议并通过的财政预算方案，财政预算执行情况良好。
（一）2014年财政收支执行情况
黄阁镇2014年财政预算总收入29,865.26万元，完成调整预算130.19%；2014年完成各项财政预算支出23,937.54万元，完成调整预算98.62%。
1、镇本级财政收支执行情况
（1）黄阁镇2014年镇本级财政收入执行情况
黄阁镇2014年镇本级财政收入18,288.39万元，完成调整预算的104.07%，其中，一般预算收入19,236.50万元，完成调整预算的102.39%；专项拨补收入1,530.24万元，完成调整预算的78.43%；清算2013年收入523.87万元；增加一般性转移支付资金补助1,000万元；教育收费195.85万元；上解教育卫生经费4,198.07万元，完成调整预算的96.55%。
黄阁镇2013年镇本级预算结余1,998.70万元。
（2）黄阁镇2014年镇本级财政支出执行情况
黄阁镇2014年镇本级财政支出16,060.12万元，完成调整预算的86.95%，其中:基本支出7,225.99万元，完成调整预算的92.45％；项目支出8,834.13万元，完成调整预算的82.90％。
镇本级财政支出按功能科目分：一般公共服务支出2,743.08万元，完成调整预算的83.75%；国防支出82.74万元，完成调整预算的107.87%；公共安全支出1,947.07万元，完成调整预算的88.44%；教育支出1,679.78万元，完成调整预算的114.49%；文化体育与传媒支出468.66万元，完成调整预算的80.03%；社会保障和就业支出1,503.21万元，完成调整预算的83.10%；医疗卫生支出2,512.43万元，完成调整预算的94.33%；节能环保246.36万元，完成调整预算的100.56%；城乡社区事务支出1,986.02万元，完成调整预算的74.39%；农林水事务支出1,712.32万元，完成调整预算的86.89%；商业和服务业支出16.00万元，完成调整预算的53.33%；其他支出1,162.45万元，完成调整预算的98.66%。
（3）黄阁镇2014年镇本级财政结余4,226.97万元。
2、区级专项资金收支执行情况
（1）区级专项资金收入执行情况
黄阁镇2014年区级专项资金收入11,489.12万元，完成调整预算的223.58%，其中：区一次性专项补助收入8,376.55万元，完成调整预算的201.17%；区专项基金预算收入3,112.57万元，完成调整预算的319.24%。
黄阁镇2013年区级专项资金结余632.93万元。
（2）区级专项资金支出执行情况
黄阁镇2014年区级专项资金支出7,860.01万元，完成调整预算的136.17%，其中：区专项资金支出4,883.82万元，完成调整预算102.04%；区基金预算支出2,976.19万元，完成调整预算301.84%。
（3）黄阁镇2014年区级专项资金结余4,262.04万元。
3、预算外收支执行情况
（1）黄阁镇2014年预算外收入87.75万元，完成调整预算的38.49%。黄阁镇2013年预算外结余6,861.24万元。
（2）黄阁镇2014年预算外支出17.41万元，完成调整预算的58.03%。
（3）黄阁镇2014年预算外结余6,931.58万元。
（二）2014年完成预算执行情况的主要措施
2014年我们切实压缩“三公”经费，厉行节约，以“保民生、保重点，促经济、促发展”为工作思路，为确保各项预算工作任务的顺利完成，着重抓了以下工作：
1、积极开源节流，保障经费落实到位。
2014年我们努力抓好财源建设，加强与上级财税部门的沟通联系，积极向上级争取有利于黄阁的政策奖励，大力发展我镇经济，提高地方可支配财力。同时，严格按照中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，切实压缩“三公”经费，缓解我镇财政收支缺口难题，保障经费的落实到位。
2、优化支出结构，着力改善民生。
我们坚持量入为出，保证法定支出、重点支出的原则，进一步优化支出结构，强化支出管理，合理配置财政资金，保障重点支出，不断加大对社会公共事业的投入力度，着力改善民生，提高基本公共服务水平。
3、加强资金监管，提高管理水平。
一是严格按制度办事，健全财政监管机制。二是加强对政府采购、招投标等工作的监督管理，进一步规范资金行为。三是强化财政的监督职能，加大对财政性资金收支各环节的监控力度，保证各项管理制度有效实施。四是积极开展财政业务培训，加强财税政策、法规和财政知识的学习教育，提高业务水平。
2014年，我镇财政工作取得了较好成绩的同时，仍然面临着困难和问题：一是随着公共财政保障范围和内容的变化，刚性支出比较大，财政收支矛盾依然突出；二是财政资金的支出结构需要进一步优化，资金使用效益有待进一步提高；三是财政管理的精细化有待加强。
二、2015年财政预算草案
根据镇党委、镇政府确定的工作目标，结合我镇财政经济实力，2015年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届四中全会各项决策部署，以新型城市化发展为引领，按照稳中求进的工作基调，继续实施积极稳健的财政政策，落实上级出台关于公务活动的相关规定，切实压缩“三公”经费，厉行节约，反对浪费，进一步优化支出结构，切实加大对社会保障、城乡医疗、新农村建设等民生领域的投入，严格控制一般性支出，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效率。
（一）2015年财政预算收支计划
2015年黄阁镇财政预算总收入39,324.61万元，安排各项财政预算支出39,324.61万元，需要使用结余资金8,466.03万元，其中：使用镇本级体制内上年结余4,203.99万元，使用区专项上年结余4,262.04万元。
1、镇本级财政收支计划
（1）2015年镇本级财政预算收入计划
黄阁镇2015年镇本级财政收入19,369.46万元，其中，一般预算收入21,037.00万元，比上年增长2,250.00万元；专项拨补收入1,530.53万元，比上年减少420.47万元；一般性转移支付资金补助1,000.00万元，比上年减少183.00万元；上解教育和卫生经费4,198.07万元，比上年减少149.93万元。
（2）2015年镇本级财政预算支出计划
认真贯彻落实《黄阁镇配合自贸区建设重点工作实施方案》，
落实“保增长、保民生、保稳定”的政策措施，加大对民生领域和公共事业的各项投入，今年我镇本级财政预算支出按23,573.45万元予以安排，比上年增加4,071.95万元，主要增加农村水改工程、中心幼儿园建设工程、文化站新址场室建设、创建凤凰社区（办事处）、各村居社区综合服务中心升级改造、农村主要道路工程、村村通公路工程、城市管理道路环境整治工程、购买环卫设备、乌洲村整体搬迁协调工作、镇村信息化建设、扶贫双到工作专项等。本年支出具体情况如下：
一般公共服务支出3,379.43万元，占镇本级总支出的14.34%。主要用于政府行政运作、人大事务、统计事务、纪检事务、财政事务、税收事务、工青妇事务等支出。
国防支出103.54万元，占镇本级总支出的0.44%。主要用于征兵工作、民兵训练、现役军人优抚等方面的支出。
公共安全支出2,760.45万元，占镇本级总支出的11.71%。主要用于公安、消防、安全、综治维稳、视频监控管理费等方面的支出。
教育支出2,013.88万元，占镇本级总支出的8.54%。其中用于中心幼儿园建设工程及设备购置1,300万元，三间幼儿园劳务派遣经费123万元，学生校车乘车补贴112万元等。
文化体育与传媒支出916.31万元，占镇本级总支出的3.89%。主要用于文化站新址场室建设、麒麟文化发展、群众文化体育发展等方面的支出。
社会保障和就业支出1,762.39万元，占镇本级总支出的7.48%。主要用于社会保障和管理事务、民政事务、抚恤、社会救济、五保户低保户补助、社会福利、创建幸福社区等方面的支出。
医疗卫生支出2,559.40万元，占镇本级总支出的10.86%。主要用于农村合作医疗救助、医疗保障等方面的支出。其中新型农村合作医疗基金620.08万元；农合住院二次报销医疗基金693.68万元；门诊报销医疗基金169.42万元；人口与计划生育事务支出654.06万元，人均117元，高于政策规定人均不低于45元的标准。
城乡社区事务支出5,907.26万元，占镇本级总支出的25.06%。主要用于农村水改、农村主要道路、村村通公路、城市管理道路环境整治工程，购买环卫设备，办证中心建设等方面的支出。
农林水事务支出2,505.58万元，占镇本级总支出的10.63%。主要用于新农村建设、麒麟文化展示馆建设、农村综合改革项目、水利防汛、畜禽防疫、种粮补贴等方面的支出。其中新农村建设补助400万元，麒麟文化展示馆756.10万元，镇村信息化建设经费（智慧黄阁）200万元，水利除险加固、购置抢险物资72.78万元。
商业服务业支出30万元，占镇本级总支出的0.13%。
住房保障支出1,435.21万元，占镇本级总支出的6.09%。
其它支出200万元，占镇本级总支出的0.85%，主要是预备经费。
（3）使用结余情况
黄阁镇2015年需要使用镇本级体制内上年结余4,203.99万元。
2、2015年区级专项资金收支计划
（1）黄阁镇2015年区级专项资金预算收入11,489.12万元。
（2）黄阁镇2015年区级专项资金预算支出15,751.16万元，主要是城乡社区建设、农林水事务、社保和就业等方面的资金。
（3）使用2014年区专项资金结余4,262.04万元。
（二）扎实工作，确保完成2015年财政预算任务
2015年我镇要紧紧抓住国家新区和自由贸易试验区“双区”叠加的机遇和优势，解放思想，改革创新，推动黄阁镇经济社会发展实现“六个突破”。为此，我们将奋发努力，鼓足干劲做好以下工作：
1、多渠道筹措资金，争取上级财税政策支持，保障黄阁经济持续快速发展。一是积极加强与上级部门的沟通联系，争取财税优惠扶持政策。二是配合上级制定的协税护税专项政策，调动我镇企业税收增收的积极性。
2、优化结构，优先保障和改善民生。按照“收支平衡、保障重点、调整结构”的原则，按照量入为出的原则，合理安排各项支出，保障重点项目。重点保障和改善民生，加大对农村建设、社会保障、医疗保障、环境卫生等公共服务领域投入，保障农业、文化、卫生、计生等项目的经费。
3、强化监督，提高依法理财水平。深入推进财政监督管理工作，坚决执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。加强对重点项目建设资金的检查，继续强化预算执行监督。扎实开展财政投资评审工作，依法依规核减财政投资项目资金，切实提高财政资金使用效益。
各位代表，2015年，随着自贸区建设的启动，我们将面临新的机遇和挑战，让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，科学理财，与时俱进，扎实工作，着力保障重点工程和民生领域的重点项目支出，在夯实财政基础工作的同时，不断创新财政管理体制，为黄阁镇开发建设发挥积极作用！
