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横沥镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告

——2020年6月18日在VR彩票 横沥镇第三届人民代表大会第十次会议上

横沥镇财政所所长  张锐文

各位代表：

　　我受横沥镇人民政府的委托，向大会报告横沥镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。

　　第一部分2019年镇财政预算执行情况

　　2019年，镇财政管理工作在镇党委的坚强领导下，在人大的监督下，以党的十九大精神为指引，紧扣全年工作目标任务，认真履行财政职能，积极抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全镇经济建设和各项社会事业平稳发展。

　　一、全镇财政预算执行情况

　　2019年，全镇实现可支配财力125,906.2万元，完成预算121.48%，比上年同期95,779.56万元增加30,126.64万元，增幅31.45%。当年完成各项财政支出103,002.18万元，完成预算99.38%，比上年同期85,184.60万元增加17,817.58万元，增幅20.92%。

　　　（一）2019年一般公共预算执行情况

　　当年实现一般公共预算可支配财力27,850.48万元，完成计划113.93%；比上年同期26,392.15万元增加1,458.33万元，增幅5.53%。包括：体制补助15,582.01万元，一般公共财政预算专项收入7,810.62万元，一般公共财政上年结转4,457.85万元。

　　当年完成一般公共预算支出23,944.92万元，完成预算97.95%；比上年同期21,934.30万元增加2,010.62万元，增幅9.17%。包括：财政体制补助支出14,955.56万元；一般公共财政预算专项支出8,989.36万元（包括历年结余结转）。

　　1.一般公共服务支出3,870.78万元，比预算减少140.30万元，完成预算96.50%。主要用于政府行政运作以及组织、监察、宣传专项工作经费支出。

　　2.公共安全支出2,547.54万元，比预算减少25.03万元，完成预算99.03%。主要用于综合治理、公安、司法运行及专项工作支出。

　　3.教育支出1,699.11万元，比预算减少8.21万元，完成预算99.52%。主要用于幼儿教育和教育管理部门行政运作支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出351.4万元，比预算减少0.98万元，完成预算99.72%。主要用于社会文化活动、体育比赛、创文等支出。

　　5.社会保障和就业支出2,703.89万元，比预算减少86.95万元，完成预算96.88%。主要用于城乡低保、五保、临时生活及医疗救助、残疾人救济、社会就业培训、抚恤、供养五保户孤寡老人、企事业单位退休人员经费支出。

　　6.卫生健康支出1,296.48万元，比预算减少140.45万元，完成预算90.23%。主要用于困难医疗救助、疾病预防、计划生育事务支出。

　　7.节能环保支出824.86万元，比预算减少4.14万元，完成预算99.5%。主要用于河涌整治、农村污水处理管养及设施维修等支出。

　　8.城乡社区支出5,526.66万元，比预算减少22.82万元，完成预算99.59%。主要用于市政设施维护、道路绿化养护保洁、村居环境整治、美丽乡村建设支出。

　　9.农林水支出3,435.85万元，比预算减少32.64万元，完成预算99.06%。主要用于各项水利设施建设养护支出。

　　10.交通运输支出177.21万元，完成预算100%。主要是道路小维修、渡口过海费支出。

　　11.自然资源海洋气象等支出1,012.98万元，完成预算100%。用于基本农田保护补助支出。

　　12.灾害防治及应急管理支出486.01万元，比预算减少38.36万元，完成预算92.68%。主要用于消防和安全生产支出。

　　13.其他支出12.15万元。包括资源勘探信息、金融、住房保障、粮油物资储备等支出。

　　收支对比，一般公共财政预算年终结转下年3,905.56万元。

　　（二）2019年政府性基金预算执行情况

　　2019年政府性基金预算可支配财力97,918.69万元，完成预算122.84%。比上年同期69,181.94万元增加28,736.75万元，增幅41.54%。包括：1、各项征拆补偿83,063.24万元； 2、当年城乡社区专项4,624.22万元；3、土地出让金专项补助4,097.74万元；4、上年结余结转6,133.49万元。

　　当年完成政府性基金支出78,940.12万元，完成预算99.84%。比上年同期63,048.45万元增加15,891.67万元，增幅25.21%。其中：

　　1.各项征拆补偿支出70,468.41万元；

　　2.村居环境整治、美丽乡村建设 8,270.45万元；

　　3.城市环境卫生支出168.07万元；

　　4.其他支出33.19万元。

　　收支对比，政府性基金年终结转下年18,979.47万元。

　　（三）2019年财政专户收支情况

　　财政专户资金（非税）全年收入137.03万元，完成支出117.14万元。属于保教费收费，用于幼儿园日常运行。年终结余19.89万元。

　　全年收支对比，年终结余22,904.02万元。结余资金主要是有待结算的征拆补偿款。

　　二、2019年财政工作成效

　　（一）加强财税协作，积极组织财政收入

　　国家大力推进的减税降费改革以及明珠湾起步区开发建设，我镇辖内十余家厂企按规划搬迁，本来就紧缺的税源越加紧张。根据税务部门测算，因企业搬迁全年减少税收入库2,700多万元。镇政府与税务部门多措并举，加强协作，积极排查税源，强化税收征管，努力挖潜增收。在明珠湾起步区众多建设工地、落户企业经济贡献下，全年税收入库75,529万元，比上年增加24,596万元，增幅48.29%，极大地保障了镇财政收入。

　　（二）重点保障各项民生支出

　　在财政压力较大的情况下，镇政府财政坚持民生优先理念，做到量力而行、尽力而为。一是全年在教育、文化、体育、卫计、民政救助、交通出行、社会综合治理等方面共投入8,845万元；二是农业农村建设方面投入10,233万元；三是城乡市政建设支出3,112万元。民生支出占整体镇财政支出68.20%，对比前两年均有所增加。

　　（三）以巡察问题整改为导向，规范财政管理

　　着力发挥财政监督在完善资产管理、提高资金使用效益等方面的积极作用，把财政监督贯穿于财政运行的各个方面、各个环节，确保财政资金安全、发挥最大效益。一是进一步压减公务费用支出，保持“三公”经费连续多年只减不增；二是加强公务卡结算制度落实，堵塞支出漏洞；三是积极配合上级财政部门推进国库集中支付制度改革，减少支付环节，保障财政资金安全；四是组织力量，对政府固定资产进行全面清查盘点，摸清家底、规范管理，保障资产安全增值；五是推进政府竣工工程结算管理，目的把游离在资产管理之外的政府资产纳入管理；六是对各村居“白头单”、滥发津补贴和会议费进行专项检查整改；七是落实审计发现问题整改，建章立制、完善管理，提升管理能力。

　　各位代表，2019年我镇财政预算部分项目未能及时实现，下一年度财政压力依然很大。在预算执行的过程中存在一些问题，例如：受宏观经济增长放缓、产业转型升级困难等因素影响，税收收入持续增长难度较大；财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求大，收支平衡矛盾比较突出；财政管理的规范化和财政资金支出绩效还有待进一步提升等。面对新形势、新情况、新问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服，逐步解决。

　　第二部分2020年财政预算（草案）

　　2020年是 “十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”发展的关键之年，合理安排好2020年财政预算，对于促进横沥镇经济和社会事业全面发展，具有十分重要的意义。

　　2020年镇财政预算编制以“增收节支，量入为出” 为原则，树立过“紧日子”思想，优化财政支出结构，统筹财力保重点支出，推动全镇经济社会持续平稳健康发展。厉行节约，严控一般性支出，“三公”经费做到零增长。   

　　一、2020年财政预算（草案）

　　2020年镇预计可支配财力47,392.23万元，其中：一般公共预算可支配财力25,527.4万元；政府性基金预算可支配财力21,613.67万元；财政专户资金收入251.16万元。

　　2020年镇安排各项财政支出47,174.93万元。预算支出项目安排如下：

　　（一）一般公共预算支出25,313.75万元

　　1.一般公共服务支出4,540.66万元，主要用于政府行政运作以及组织、监察、宣传专项支出。

　　2.公共安全支出2,777.46万元，主要用于综合治理、公安、司法运行及专项工作支出。

　　3.教育支出1,532.69万元，主要用于幼儿教育和教育管理部门行政运作支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出279.33万元，主要用于社会文化活动、体育比赛、创文等支出。

　　5.社会保障和就业支出3,526.71万元，主要用于城乡低保、五保、临时生活及医疗救助、残疾人救济、社会就业培训、抚恤、供养五保户孤寡老人、企事业单位退休人员经费支出。

　　6.卫生健康支出1,026.89万元，主要用于困难医疗救助、公共卫生防控、计划生育事务支出。

　　7.节能环保支出252.85万元，主要用于河涌整治、农村污水处理管养及设施的维修等支出。

　　8.城乡社区支出5,534.58万元，主要用于市政设施维护、道路绿化养护保洁、村居环境整治、美丽乡村建设、登革热防控支出。

　　9.农林水支出3,604.56万元，主要用于各项河涌治理工程、水利设施养护等支出。

　　10.交通运输支出242.70万元，主要是道路小维修、渡口过海费支出。

　　11.自然资源海洋气象等支出1,133.91万元，用于农田基本保护补助支出。

　　12.灾害防治及应急管理支出573.82万元，主要用于消防、安全生产支出。

　　13.预备费275.77万元。

　　14.其他支出11.82万元。包括科学技术、资源勘探信息、科技、金融、住房保障、粮油物资储备等支出。

　　（二）政府性基金预算支出21,613.67万元

　　1.城乡社区支出21,439.57万元。主要包括上年的征拆补偿款及本年土地出让金专项补助项目2,500万元。

　　2.其他支出174.10万元。

　　（三）财政专户资金支出247.54万元。

　　综合收支，预计镇财政本年结余217.27万元。

　　二、2020年财政主要工作

　　（一）加强财税合作，努力提高财政保障能力。

　　新型冠状病毒感染严重影响了各行业的生产经营。配合中央各项减免税政策，地方税收入库必然受到较大影响。盘活存量、开拓培育新税源是增收的保证。我们将加强与税务部门协作，强化税源分析预测，密切关注经济走势，挖潜增收，增强组织收入的科学性，努力提高财政保障能力。

　　（二）坚持民生优先，努力提高群众幸福指数。

　　我们将继续落实乡村振兴政策，坚持惠民富民优先，及时足额发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处；优化教育资源配置，加强幼儿教育保障；进一步完善社会保障制度，完善养老服务体系建设；加大文化和社会管理投入，促进社会和谐稳定，让群众共享改革和现代化建设成果，增强群众获得感和幸福感。

　　（三）加强资金监管，提高财政管理绩效。

　　一是落实中央八项规定，保证“三公”经费零增长，进一步降低行政运行成本；二是科学规范预算管理，本着量力而行的原则，集中财力办大事，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方；三是完善财政监督机制，细化财政预算编制，强化预算约束，严格控制追加指标，及时公开，提高预算执行透明度；四是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，进一步提高政府采购透明度和采购质量；五是树立绩效理念，推进项目绩效评价，压实支出责任，提升财政资金使用效益；六是进一步加强各项规章制度建设，做到依法依规办事。

　　各位代表，完成2020年的财政预算任务非常艰巨，我们将以党的十九大精神为指引，在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大和社会各界的监督指导，虚心听取各方的意见建议，求真务实、开拓进取，全力组织财政收入，切实保障横沥经济社会平稳发展！