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横沥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告

——2021年3月11日在VR彩票 横沥镇第三届人民代表大会第十二次会议上

横沥镇财政办公室主任  张锐文

各位代表：

　　受镇人民政府委托，向大会报告横沥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣镇全年重点工作目标任务，坚持稳中求进、奋发有为的工作总基调，努力发挥阳光财政的积极作用，有效促进了镇经济社会平稳发展和民生福祉水平持续提高。镇三届人大第十次会议表决通过的2020年度预算和镇三届人大第十一次会议表决通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2020年全镇一般公共预算收入30,129.95万元，比上年增加2,279.47万元，增长8.18%，完成年初预算的118.03%。其中：财政体制补助收入18,280.87万元，一般公共财政预算专项收入7,943.52万元，上年结转资金3,905.56万元。

　　2020年全镇一般公共预算支出24,815.22万元，比上年增加870.30万元，增长3.63%，完成年初预算98.03%。其中：财政体制补助支出15,982.67万元，一般公共财政预算专项支出6,487.10万元，历年结余结转2,345.45万元。

　　1.一般公共服务支出4,935.77万元，比预算增加359.11万元，完成预算108.70%。主要用于政府行政运作以及组织、监察、宣传专项工作经费支出。

　　2.公共安全支出2,770.38万元，比预算减少7.08万元，完成预算99.75%。主要用于综合治理、公安、司法运行及专项工作支出。

　　3.教育支出2,055.76万元，比预算增加523.07万元，完成预算134.13%。主要用于幼儿教育和教育管理部门行政运作支出。

　　4.科学技术支出0.85万元，比预算增加0.33万元，完成预算163.46%。主要用于企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作经费支出。

　　5.文化旅游体育与传媒支出215.99万元，比预算减少63.34万元，完成预算77.32%。主要用于社会文化活动、体育比赛、创文等支出。

　　6.社会保障和就业支出2,719.55万元，比预算减少807.16万元，完成预算77.11%。主要用于城乡低保、五保、临时生活及医疗救助、残疾人救济、社会就业培训、抚恤、供养五保户孤寡老人、企事业单位退休人员经费支出。

　　7.卫生健康支出1,030.63万元，比预算增加3.74万元，完成预算100.36%。主要用于困难医疗救助、疾病预防、计划生育事务支出。

　　8.节能环保支出301.20万元，比预算增加48.35万元，完成预算119.12%。主要用于河涌整治、农村污水处理管养及设施维修等支出。

　　9.城乡社区支出4,534.84万元，比预算减少999.74万元，完成预算81.94%。主要用于市政设施维护、道路绿化养护保洁、村居环境整治、美丽乡村建设支出。

　　10.农林水支出4,758.57万元，比预算增加1,154.01万元，完成预算132.02%。主要用于各项水利设施建设养护支出。

　　11.交通运输支出328.81万元，比预算增加86.11万元，完成预算135.48%。主要是道路小维修、渡口过海费支出。

　　12.金融支出0.40万元，完成预算100%。主要用于企业情况综合工作经费支出。

　　13.自然资源海洋气象等支出495.86万元，比预算减少638.05万元，完成预算43.73%。用于基本农田保护补助支出。

　　14.灾害防治及应急管理支出472.35万元，比预算减少101.47万元，完成预算82.32%。主要用于消防和安全生产支出。

　　15.其他支出194.26万元，比预算减少90.94万元，完成预算68.11%。包括资源勘探信息、金融、住房保障、粮油物资储备等支出。

　　收支对比，一般公共财政预算年终结转下年5,314.73万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2020年全镇政府性基金预算收入70,612.08 万元，比上年减少27,306.62万元，下降27.89%，完成年初预算  326.70%。其中：

　　1.各项征拆补偿39,429.82万元;

　　2.工程类项目9,794.69万元;

　　3.土地出让金专项补助2,409万元;

　　4.上年结余结转18,978.57万元。

　　2020年全镇政府性基金预算支出52,495.59万元，比上年减少26,444.53万元，下降33.50%，完成年初预算 242.88%。其中：

　　1.各项征拆补偿支出51,131.81万元；

　　2.村居环境整治、美丽乡村建设 1,265.43万元；

　　3.其他支出98.35万元。

　　收支对比，政府性基金年终结转18,116.49万元。根据相关政策规定将其中168.23万元转入预算稳定调节基金，因此政府性基金年终结转资金应为17,948.26万元。

　　（三）财政专户管理资金执行情况

　　2020年全镇财政专户管理资金收入259.83万元，比上年增加122.80万元，增长89.62%，属于保教费收费，用于幼儿园日常运行。2020年全镇财政专户管理资金支出256.96 万元，比上年增加139.82万元，增长119.36%，属于保教费收费，用于幼儿园日常运行。年终结余2.87万元。

　　全年收支对比，年终结余23,265.86万元。结余资金主要是有待结算的征拆补偿款。

　　（四）全镇重点工作目标任务支出成效

　　2020年，镇财政工作紧密围绕镇党委、政府制定的各项重点工作目标任务，大力盘活历年结余结转财政资金，优化财政支出结构，确保增收节支工作落到实处，逐步提高财政资金使用效益，促进了横沥镇经济社会和民生事业健康可持续发展。

　　1.积极落实“六稳”“六保”工作。2020年镇财政共计投入19,478.46万元为基本民生兜底，促进经济社会复苏。一是新冠病毒感染疫情防控，镇财政办迅速响应，在及时足额拨付相关专项资金的基础上，依法依规使用年初预算机动资金，镇财政投入330.25万元确保疫情防控、医疗救治、应急物资采购等工作顺利开展。二是保就业形势稳定向好，镇财政投入51.26万元保就业，因应新冠病毒感染疫情影响，重点帮扶高校毕业生、就业困难群体的就业帮扶。三是保基本民生事业发展，镇财政投入2,351.14万元落实中央、省、市、区制定的基本民生保障范围，重点关注基本公共卫生服务、低保低收困难补助、临时价格补贴等方面。四是保政府机构运转有力，镇财政投入16,745.81万元保障政府部门（单位）有效运转，为全面完成镇各项重点工作目标任务，落实“三区一中心”规划，把镇建设成现代化宜居区域，提供财力保障。

　　2.着力推进人居环境持续改善和乡村振兴。镇财政共计投入3,022.09万元，镇财政统筹可行财力，有效保障镇人居环境整治和乡村振兴工作的顺利开展。一是推进农村河涌水环境治理，镇财政投入2,112.72万元，积极推动治理河涌黑臭水体污染、拆除河涌两岸违建构筑物等工作取得新成效，为镇农村人居环境的持续改善作出保障。二是保障开展创文迎国检工作，镇财政投入109.80万元，保障业务主管部门开展交通道路、生活环境等镇容镇貌专项整治行动，顺利通过检查。三是配合开展垃圾分类常态化工作，镇财政投入304.57万元推进镇开展垃圾分类工作，主要用于新建垃圾分类站点设备等方面，接受市、区定期考核检查和开展镇日常巡查。四是提升乡村振兴工作成效，镇财政投入495万元推进乡村振兴，落实发放各项农业补贴、惠农（渔）政策，多方面促进农民增收。

　　3.稳步提升基本公共服务保障水平。镇财政共计投入5,186.02万元，体现民生财政的公共服务性。一是社会保障就业体系逐步完善，镇财政投入1,676.48万元推进社会保障资金发放，主要包括低保、救济、残疾人补助等补贴以及退役军人、优抚对象社会保障资金。二是公共教育资源有效提升，镇财政投入2,188.88万元，用于发展学前教育，推进镇属公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的软硬件设施建设。三是支持扫黑除恶专项斗争深入开展，镇财政投入1,320.66万元，支持深化“平安横沥”建设，构建社会治安防控体系和推进网格化治理新格局。

　　（五）2020年财政预算执行工作中的主要问题

　　2020年镇财政预算执行情况总体向好，但是资金收支压力仍然较大，在预算执行过程中存在一些问题：一是受开发建设土地征收等因素影响，镇属地企业相继搬迁，税收收入持续减少；二是各项刚性支出呈逐年增长趋势，保人员、保运转等需要妥善落实，上级配套资金与开展项目所需支出不匹配的矛盾仍比较突出。

　　我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，牢固树立政府过“紧日子”，人民群众过“好日子”工作思想，认真克服不利因素，逐步解决存在问题。

　　二、2021年财政预算草案

　　2021年镇预计可支配财力95,386.11万元，其中：一般公共预算可支配财力34,358.10万元；政府性基金预算可支配财力60,525.52万元；财政专户资金收入502.52万元。

　　（一）一般公共预算草案

　　2021年全镇一般公共预算收入34,358.10万元，比上年增加8,830.70万元，增长34.59%。其中：财政体制补助收入18,000万元，一般公共财政预算专项收入10,875.13万元，由预算稳定调节基金调入168.23万元，上年结转资金5,314.74万元。

　　2021年全镇一般公共预算支出33,905.16万元，比上年增加8,591.41万元，增长33.94%。其中：财政体制补助支出18,000万元，一般公共财政预算专项支出10,875.13万元，预算稳定调节基金168.23万元，历年结余结转5,030.03万元。

　　其中：

　　1.一般公共服务支出7,170.07万元，主要用于党委、人大、政协运作、组织、监察、宣传、社会团体事务等方面支出。

　　2.公共安全支出2,841.75万元，主要用于综合治理、公安、司法运行及专项工作支出。

　　3.教育支出3,348.17万元，主要用于镇属幼儿教育人员、教学业务经费、学校教育信息化建设、扶持民办幼儿园发展财政奖补等方面。

　　4.文化旅游体育与传媒支出230.04万元，主要用于社会文化活动、体育比赛、社区公共体育设施维护、创文等方面。

　　5.社会保障和就业支出4,649.21万元，主要用于城乡低保、五保、临时生活及医疗救助、残疾人救济、社会就业培训、抚恤、供养五保户孤寡老人、企事业单位退休人员经费等方面。

　　6.卫生健康支出1,788.35万元，主要用于困难医疗救助、公共卫生防控、计划生育事务等方面。

　　7.节能环保支出1,042.78万元，主要用于河涌整治、农村污水处理管养及设施的维修、环境保护管理工作等方面。

　　8.城乡社区支出6,555.51万元，主要用于市政设施维护、道路绿化养护保洁、村居环境整治、美丽乡村建设、登革热防控、垃圾分类工作等方面。

　　9.农林水支出4,147.47万元，主要用于各项河涌治理工程、农业生产发展、农村社会事务、水利设施养护、扶贫工作等方面。

　　10.交通运输支出675.16万元，主要是道路小维修、道路养护保洁、渡口过海补助等方面。

　　11.自然资源海洋气象等支出517.12万元，用于农田基本保护补助支出。

　　12.灾害防治及应急管理支出584.82万元，主要用于消防、应急管理事务、安全生产工作等方面。

　　13.预备费300万元，主要是预留应对自然灾害等突发事件的经费。

　　14.其他支出54.71万元。主要是困难群体的临时物价补助。

　　一般公共预算本年结转结余452.94万元。

　　（二）政府性基金预算草案

　　2021年全镇政府性基金预算收入60,525.48万元，比上年增加38,911.81万元，增长180.03%。

　　2021年全镇政府性基金预算支出59,094.68万元，比上年增加37,481.01万元，增长173.41 %。其中：

　　1.各项征拆补偿支出40,040.53万元；

　　2.村居环境整治、美丽乡村建设等项目12,998.41万元；

　　3.土地出让金6,571.63万元。

　　4.垃圾分类工作、道路保洁等914.91万元。

　　政府性基金预算本年结转结余1,430.81万元。

　　（三）财政专户管理资金草案

　　2021年全镇财政专户管理资金预算收入502.52万元，比上年增加251.36万元，增长100.08%，主要是幼儿园保教费。

　　2020年全镇财政专户管理资金支出499.65万元，比上年增加252.11万元，增长101.85%。

　　财政专户本年结转结余2.87万元。

　　（四）镇部门预算草案

　　2021年部门预算收入建议安排96,894.08万元，支出预算安排94,917.19万元，其中：一般公共预算35,172.76万元，政府性基金预算59,136.64万元，财政专户管理资金499.65万元，上级部门补助资金108.14万元。本年结转结余1,976.89万元。

　　（五）全镇重点工作目标任务资金安排情况

　　2021年是中国共产党成立100周年，是国家“十四五”规划的开局之年，是南沙明珠湾区深入开发建设的重要一年，也是努力融合“三区一中心”规划的关键一年。镇财政紧密围绕镇党委、政府各项重点工作目标任务，坚持以收定支、量力而行的主要原则，努力实现高质量、可持续发展。

　　1.增强城乡融合发展，推动城乡治理新局面。镇财政共计安排9,659万元推进城乡社区发展，进一步建设美丽宜居环境。一是支持乡村振兴工作再推进，镇财政安排1,558万元，落实发放各项农业补贴、惠农（渔）政策，坚持惠农富农。二是支持生态环境再改善，镇财政安排3,465万元改善农村水环境生态，改善河涌水质和两岸环境。三是支持生活垃圾再治理，镇财政安排312万元全面推动生活垃圾强制分类，增强分类普及意识，提高分类投放准确率。四是支持城市管理格局再优化，镇财政安排4,324万元推动城市综合管理，巩固创文成果，提升城乡居民生活环境质量。

　　2.发挥财政民生作用，提高市民获得感幸福感。镇财政共计安排7,274万元，坚持民生优先，继续加大公共事业投入力度。一是支持就业优先和积极就业政策，镇财政安排   57万元支持稳岗就业工作，落实相关就业政策。二是支持底线民生保障工作，镇财政安排3,385万元保障底线民生，着力保障低保、低收入家庭、特困人员供养等救助，落实对退役军人、优抚对象等社会保障政策。三是支持公共教育资源供给，镇财政安排3,102万元扩大优质教育资源，发展学前教育和提升教学设施，进一步改善办学条件。四是支持公共卫生健康服务能力，镇财政安排730万元保障新冠病毒感染疫情常态化防控工作，巩固疫情防控成果。

　　3.加强社会治安防控力度，保障和谐稳定社会环境。镇财政共计安排1,401万元深化法治广州建设。一是支持法律公共服务体系建设，镇财政安排94万元提升公共法律服务能力，强化普法守法意识。二是支持社会治安综合治理工作，镇财政安排1,307万元推进社会治理和网格化建设，推进扫黑除恶专项斗争，落实群防群治，完善基层治理综合体系。

　　（六）完成2021年预算目标的主要工作方向

　　1.坚持民生财政、阳光财政，提高群众幸福指数。坚持人民至上，生命至上，充分发挥财政的公共服务属性：一是扎实完成普惠性、基础性、兜底性民生建设，以解决民生实事为重要取向，加大对基本公共服务领域的财政资金投入力度；二是加快宜居生活环境建设，主动融合“三区一中心”重要规划建设，在教育、医疗、社会保障、就业、生态环境等重点民生领域中充分发挥财政支持作用，推动以民生促经济的新型发展模式。

　　2.推进财政预算科学化精细化建设。坚持稳中求进，立足当前的工作原则，忠实履行财政监督和管理职能：一是从严落实中央八项规定，在“三公”经费零增长的基础上再作进一步压缩，提高部门经费的支出审核力度，降低党政机关运行费用，坚持“紧日子”思想；二是科学化实施预算管理，以财政绩效为重要抓手，集中财力确保镇重点工作目标任务的顺利开展；三是严肃财政预算执行工作，增强预算执行的约束力度，禁止无预算、超预算开支，必要时需追加指标的，确保依法依规审批后及时公开，提高预算执行透明度；四是进一步规范政府采购工作，做到政府采购有计划、有预算，严格按照法律法规实施政府采购；五是推进财政预算绩效管理工作，落实项目绩效评价，层层压实支出责任，逐步提升财政资金使用效益。