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　　VR彩票 万顷沙镇二届人大八次会议文件(3)

　　万顷沙镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告

　　——2016年4月28日在VR彩票 万顷沙镇第二届人民代表大会第八次会议上

　　镇财政所所长 崔涛

　　各位代表：

　　受镇政府委托，我向大会报告万顷沙镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出意见。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　2015年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，我们主动适应经济发展新常态，认真贯彻落实镇委、镇政府的工作部署，充分发挥职能作用，坚持依法理财，着力推进基本公共服务均等化，促进了全镇经济稳中向好、民生不断改善、社会和谐稳定，完成了镇人大批准的预算和各项工作任务。

　　(一)2015年公共财政预算收支执行情况

　　1.公共财政预算收入执行情况

　　2015年完成公共财政预算收入16119万元，上年公共财政预算结余8066万元。

　　2.公共财政预算支出执行情况

　　2015年完成公共财政预算支出19049万元，支出的主要情况是：

　　(1)一般公共服务支出3301万元;

　　(2)公共安全支出1454万元;

　　(3)教育支出1172万元;

　　(4)科学技术支出91万元;

　　(5)文化体育与传媒支出264万元;

　　(6)社会保障和就业支出1966万元;

　　(7)医疗卫生支出1200万元;

　　(8)城乡社区服务支出1135万元;

　　(9)农林水事务支出7902万元;

　　(10)住房保障支出517万元;

　　(11)国土资源气象等事务47万元。

　　3. 公共财政预算结余5136万元。

　　(二)专项和一次性补助与基金预算执行情况

　　1.专项和一次性补助与基金预算收入执行情况

　　2015年完成专项和一次性补助与基金收入14875万元(包括：专项和一次性补助收入10744万元，基金收入4131万元)，上年结余159万元(其中：专项和一次性补助结余143万元，基金结余16万元)。

　　2.专项和一次性补助与基金预算支出执行情况

　　2015年完成专项和一次性补助与基金支出14754万元(包括：专项和一次性补助支出10607万元，基金支出4147万元)。

　　3.专项和一次性补助与基金累计滚存结余280万元(其中：专项和一次性补助结余280万元)。

　　二、2015年财政主要工作成效

　　(一)坚持依法征管，财政精细化管理不断深化

　　2015 年，在宏观经济增速放缓的大环境下，我们始终把抓收入作为财政工作的首要任务，采取加强部门沟通与协调，跟踪重点税源，确保财政收入保持在合理的增长区间。一是健全预算标准体系。采取统一核定费用标准、费用核定到个人、从严控制项目开支、专项工作专项审批程序的预算编制方法，预算编制细化至功能分类科目“项”级，基本支出编列至经济分类科目“款”级，提高预算编制科学性和公开性。二是严格支出审批管理。进一步完善镇级财政支出审批管理办法，规范了支出行为，做到严格把关、开源节流，合理调度资金，实现财政资金公共利益最大化。三是从严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，将节约的资金投入到民生和社会事业中，并按规定在镇政府门户网站公布部门预决算、“三公”经费预决算情况，主动接受社会监督。

　　(二)突出民生保障，落实各项民生政策

　　坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。不断调整用财导向，重点保障教育、医疗、文体、社保等领域的支出需要。全年民生支出达26600万元，占支出比重达到81%。一是推进教文体事业优先发展。第一、第二幼儿园建成并投入使用，第三幼儿园征地、新垦学校部分校舍拆旧建新、沙尾二村等农家书屋升级改造稳步推进，篮球联赛等丰富多彩的群众性文体活动有序开展;二是大力支持社会保障工作。全力支持全镇城乡居民社会医疗保险实现全覆盖，落实发放城乡低保户、低收入困难家庭、危房改造等各类补助资金，加大对劳动力培训、自主创业、就业工作扶持力度。三是不断提高医疗服务水平。重点支持第一人民医院基础设施、三民岛卫生服务中心、红哨卫生站标准化改造、社区服务中心门诊升级改造等本公共卫生服务设施建设，建立全镇重大疾控卫生事件监督预期机制，落实H7N9、登革热、诺如病毒等重大疫情和公共卫生防控措施。四是加强公共安全体系。全力保障公、法、司等维护社会稳定需要，积极开展安全生产大检查、宣传教育、事故隐患整改，微型消防站建设成效初显。

　　(三)发挥财政职能，全力助推城乡经济发展

　　围绕城乡一体化发展目标，充分发挥财政的导向作用，合理统筹城乡社区建设和农林水事务各类资金16973万元，重点支持城乡在基础设施、城乡管理、环境提升、名镇名村及中心镇建设等方面一体化发展。大力支持城乡基础设施建设，推动农村水改项目、主要道路硬底化、机耕路建设、村村通公路、防洪大堤升级改造等重点民生工程建设顺利开展。大力推进城镇管理体系建设，垃圾清运、河涌保洁、污水处理、绿化养护、交通安全等工作均取得新成效。全力支持自贸区配套建设，重点推进名镇名村建设，我镇成功入选广东省第二批名镇，红港村率先创建成为第一个市级美丽乡村。全力落实农村扶贫开发“双到”工作，以优异的帮扶成效圆满完成上级考核。

　　各位代表，2015年财政工作取得了一定的成绩，这是镇委、镇政府正确领导、镇人大监督支持以及各部门大力支持的结果，更离不开各位代表、委员们的关心和支持。在正视成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些问题：经济新常态环境下，财源建设有待加强;财政支出效益有待提高等。我们将在今后的工作中，高度重视这些问题，并不断用改革的办法和发展的成果逐步加以解决。

　　三、2016年财政预算

　　2016年我镇财政预算编制的指导思想是：紧紧抓住国家新区、自贸试验区“双区”优势叠加的历史性机遇，围绕镇委、镇政府的决策部署，充分发挥财政职能，把握和适应经济新常态，着力落实稳增长、优结构、惠民生的各项财政政策，努力开创我镇经济社会跨越式发展新局面。

　　(一)2016年公共财政预算收支计划

　　1.2016年公共财政预算收入17000万元，上年公共财政预算结余5136万元。

　　2.2016年公共财政预算支出22136万元。支出安排如下：

　　(1)一般公共服务支出：3715万元;

　　(2)公共安全支出：1388万元;

　　(3)教育支出：877万元;

　　(4)科学技术支出：215万元;

　　(5)文化体育与传媒支出：289万元;

　　(6)社会保障和就业支出：1899万元;

　　(7)医疗卫生支出：1537万元;

　　(8)节能环保支出：126万元;

　　(9)城乡社区服务支出：2288万元;

　　(10)农林水事务支出：9219万元;

　　(11)国土资源气象等事务：48万元;

　　(12)住房保障支出：535万元;

　　(二)专项补助和基金预算收支计划

　　1.2016年预计专项补助和基金收入17770万元，其中：专项和一次性补助收入13661万元，基金收入4109万元。上年结余280万元(其中：专项和一次性补助结余280万元)。

　　2.2016年预计专项补助和基金支出18050万元，其中：专项和一次性补助支出13941万元，基金支出4109万元。

　　四、完成2016年财政预算的主要措施

　　为确保完成年度预算任务，落实全年目标任务，我们将坚决贯彻镇委、镇政府的各项部署，落实积极的财政政策，全力抓好以下几方面的工作：

　　(一)加大财政扶持力度，努力培植壮大财源

　　充分发挥财政部门职能作用，努力培植壮大税源，涵养财源。依托财税联动机制，发挥合力效应，加强对重点税源和重大项目的监控管理，确保税收应收尽收。积极配合做好招商引资和扶持企业发展工作，促进产业集聚和发展壮大，改善营商环境，带动经济发展。

　　(二)继续优化财政支出结构，增强财政保障能力

　　科学调度统筹资金，保证重点、压缩一般，努力实现财政综合收支平衡。围绕镇委、镇政府的部署，继续支持实施新一轮“民生十件实事”，在2015 年的基础上继续加大对民生支出的投入，全力发展教文体卫事业，重点支持实施中小学和幼儿园“奖教奖学”、建立三甲医院专家定期专科坐诊等;加大社会保障与就业投入，重点保障“万爱基金”建设、落实促进就业创业政策;大力推进美丽乡村建设，挖掘利用资源优势，加快年丰村等50多个项目建设，打造南部旅游新亮点;加大城乡建设和管理投入，加紧推进新垦城区灵新路段前期环境提升工程，落实人家路、涌边路、路灯、危桥改造等交通提升工程，加快建设全镇村居环境提升工程，持续改善镇容村貌;完善“三农”投入保障机制，发展“三高”农业和生态型现代都市休闲农业，促进农民收入、农业增效和农村稳定发展。财政投入继续向重点民生支出倾斜，努力在支出总量和增幅上实现双提高。

　　(三)加强财政监督管理，进一步提高财政资金的使用效益

　　一是进一步完善预算体系。采取统一核定费用标准、从严控制项目开支、专项工作专项审批程序的编制方法，并按功能分类和经济分类科目细化预算编制，提高科学化、精细化和透明化。二是继续推进依法理财。进一步完善财政支出审批管理制度，加强财政支出管理、财政专项资金、政府采购、政府债务，增强财政管理的规范性;积极稳妥做好预决算、“三公”经费信息公开工作，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会监督。三是规范国有资产管理。做好国有资产清产核资工作，加强对镇属资产管理，确保保值增值。四是扎实开展监督检查。深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序;完善地方性政府债务管理制度及风险预警机制，防范和控制财政风险。

　　各位代表，2016年是十三五规划的开局之年，也是万顷沙迎来重大发展机遇的一年。我们将认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，在镇人大以及各位代表、委员的监督支持下，坚决执行镇委、镇政府的各项决策部署，紧紧抓住发展机遇，认真履行职责，依法依规管理，切实保障重点建设项目和各项民生支出，全力打造实力财政、阳光财政、效率财政，圆满完成2016年预算各项任务，在更深层次、更高水平上推进我镇经济社会健康发展。