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　　万顷沙镇2016年财政预算调整方案(草案)报告

　　VR彩票 万顷沙镇第三届人民代表大会第二次会议

　　各位代表：

　　受万顷沙镇人民政府委托，现将2016年镇级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

　　一、2016年预算调整的原因和原则

　　在镇委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实镇委、镇政府的工作部署，全镇财政预算执行情况良好，财政收入增长稳定，重点支出保障有力，为完成年初镇人代会批准的财政预算任务打下了坚实的基础。通过对我镇财政经济运行情况的分析，需要对我镇年初财政收支预算进行客观适度的调整。

　　2016年财政预算执行情况总体上是比较好的，但仍存在需要预算调整的事由，主要如下：

　　一是年初对区拨专项一次性和基金收入预算掌握存在不确定性;二是中途下达的项目需镇级配套项目较多，资金较大，未能列入年初预算，造成追加因素增多;三是受政策性和不可预见因素的影响需中途安排的重大支出和突发性支出较多，追加因素较多。

　　预算调整的基本原则：一是围绕镇委、镇政府工作重心，在镇人大的监督支持下，完善财政增收机制，着力促进财政收入水平平稳较快增长;二是坚持依法理财，规范财政管理行为，着力提高财政管理的质量和效益;三是坚持勤俭节约，优化财政支出结构，着力增强财政保障能力，集中财力保障重点支出需要，促进全镇经济社会事业全面协调可持续发展。

　　二、镇本级预算调整情况

　　(一)一般预算收支调整项目

　　万顷沙镇第二届人民代表大会第八次会议批准我镇2016年财政一般预算收入为17000万元。2016年财政一般预算支出为17000万元。预算收支平衡。

　　我镇2016年一般预算收支总数均未作预算调整。

　　1、收入调整项目

　　财政一般预算收入年初批准数为17000万元，未作预算调整。

　　2、支出调整项目

　　一般公共服务支出年初批准数为3751万元，调整为3918万元，调增167万元，主要是调增人大换届选举经费;

　　公共安全支出年初批准数为1386万元，调整为1457万元，调增71万元，主要是调增派出所治安、信访疑难专项经费;

　　教育支出年初批准数为947万元，调整为875万元，调减72万元，主要是调减教育奖教奖学、规范幼儿园奖励经费;

　　科学技术支出年初批准数为215万元，调整为55万元，调减160万元，主要是调减治安视频监控经费;

　　文化体育与传媒支出年初批准数为289万元，调整为302万元，调增13万元，主要是调增创文经费、人员经费;

　　社会保障和就业支出年初批准数为1899万元，调整为2309万元，调增410万元，主要是调增在职及退休人员经费;

　　医疗卫生支出年初批准数为1527万元，调整为1411万元，调减116万元，主要是调减提升医疗水平专项、农村合作医疗经费;

　　节能环保支出年初批准数为126万元，调整为100万元，调减26万元，主要是调减污水处理站经费;

　　城乡社区服务支出年初批准数为2288万元，调整为1963万元，调减325万元，主要是调减拆违经费、河涌保洁经费、提升环境卫生保洁经费;

　　农林水事务支出年初批准数为3989万元，调整为3977万元，调减12万元，主要是调减美丽乡村前期费用;

　　国土资源气象等事务支出年初批准数为48万元，未作调整;

　　住房保障支出年初批准数为535万元，调整为585万元，调增50万元，主要是调增住房补贴和公积金;

　　(二)区拨专项一次性和基金收支调整项目

　　万顷沙镇第二届人民代表大会第八次会议批准我镇2016年区拨专项一次性和基金收入为18050万元。2016年区拨专项一次性和基金支出为18050万元。预算收支平衡。

　　我镇2016年区拨专项一次性和基金收入调整为14307万元。区拨专项一次性和基金支出调整为14307万元。调整后预算收支平衡。

　　1、收入调整项目

　　区拨专项一次性和基金收入年初批准数为18050万元，调整为14307万元，调减3743万元。

　　2、支出调整项目

　　一般公共服务支出年初批准数为171万元，调整为380万元，调增209万元;

　　公共安全支出年初批准数为58万元，未作调整;

　　教育支出年初批准数为250万元，调整为380万元，调增130万元;

　　科学技术支出年初批准数为2万元，调整为25万元，调减23万元;

　　文化体育与传媒支出年初批准数为92万元，调整为110万元，调增18万元;

　　社会保障和就业支出年初批准数为1897万元，调整为1000万元，调减897万元;

　　医疗卫生支出年初批准数为1973万元，调整为1900万元，调减73万元;

　　节能环保支出年初批准数为82万元，未作调整;

　　城乡社区服务支出年初批准数为9520万元，调整为6880万元，调减2640万元;

　　农林水事务支出年初批准数为3015万元，调整为2362万元，调减653万元;

　　国土资源气象等事务支出年初批准数为838万元，未作调整;

　　住房保障支出年初批准数为16万元，调整为零，调减16万元;

　　交通运输支出年初批准数为94万元，调整为64万元，调减30万元;

　　资源勘探信息等支出年初未预算，调整为129万元，调增129万元;

　　其他支出年初批准数为42万元，调整为99万元，调增57万元。

　　各位代表，今年财政形势仍然严峻，财政预算通过调整后，仍然面临艰巨的任务。我们要在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，积极进取，真抓实干，千方百计增收节支，为实现全镇经济社会全面协调可持续发展做出新的更大贡献。

　　以上报告，请予审议。