VR彩票

　　VR彩票 万顷沙镇三届人大四次会议文件(6)

　　万顷沙镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告

　　——2018年3月9日在VR彩票 万顷沙镇三届人大四次会议上

　　镇财政所所长罗永谊

　　各位代表：

　　受镇政府委托，我向大会报告万顷沙镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

　　一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，在镇委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们坚持以新发展理念引领经济发展新常态，认真贯彻落实镇委、镇政府的工作部署，围绕加快全镇经济社会发展目标，认真履行财政各项职能，全力以赴抓收入、稳增长、优结构、惠民生、增后劲、防风险，全镇财政预算执行情况良好，为我镇经济社会实现可持续发展提供了有力支撑。

　　(一)2017年一般公共预算收支执行情况

　　1、2017年一般公共预算收入执行情况

　　2017年我镇实现一般公共预算收入37756万元(其中镇本级收入26727万元、区拨专项一次性资金11029万元)，上年公共财政预算结余1138万元(其中镇本级结余637万元、区拨专项一次性资金结余501万元)。

　　2、2017年一般公共预算支出执行情况

　　2017年我镇实现一般公共预算支出29713万元。支出情况是：

　　(1)一般公共服务支出4650万元;

　　(2)公共安全支出1907万元;

　　(3)教育支出2424万元;

　　(4)科学技术支出48万元;

　　(5)文化体育与传媒支出432万元;

　　(6)社会保障和就业支出4027万元;

　　(7)医疗卫生支出3188万元;

　　(8)节能环保支出1449万元;

　　(9)城乡社区服务支出6055万元;

　　(10)农林水事务支出3168万元;

　　(11)交通运输支出92万元;

　　(12)资源勘探信息等支出382万元;

　　(13)国土资源气象等事务839万元;

　　(14)住房保障支出1051万元;

　　(15)其他支出1万元。

　　3、一般公共财政预算结余9323万元，镇本级结余8570万元，区拨专项一次性资金结余753万元(其中从基金调入143万元)。

　　(二)2017年区拨政府性基金预算执行情况

　　1、2017年区拨政府性基金预算收入执行情况

　　2017年区拨政府性基金预算可支配财力11984万元，政府性基金收入11983万元，上年结余1万元。

　　2、2017年区拨政府性基金预算支出执行情况

　　2017年区拨政府性基金预算支出10720万元

　　3、当年区拨政府性基金结余1121万元。

　　(三)2017年预算外执行情况

　　2017年预算外收入273万元，上年结余236万元，支出199万元，当年结余310万元。

　　二、2017年财政主要工作成效

　　(一)财政收入稳中有升

　　2017 年，始终将抓收入、扩总量作为财政第一要务，加强部门沟通与协调，全力组织收入，跟踪重点税源，挖掘增收潜力，确保财政收入保持在合理的增长区间。在开源的同时注重节流，深入贯彻落实厉行节俭，严格落实中央八项规定，持续纠正“四风”，从严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，将节约的资金投入到民生和社会事业中。

　　(二)民生实事优先保障

　　坚持以保障和改善民生为导向，将政策支持和财力保障重点向民生领域倾斜，全年民生支出达32866万元，占支出比重达87%。一是全力保障教文体事业优先发展。科学统筹资金重点投入开展奖教奖学及教学教研结对;加快推进新垦学校拆建工程、第三幼儿园建设;完成各村(居)综合服务中心升级改造及公共体育设施更新;有序开展惠民文艺晚会、新春游园活动、篮球联谊赛等群众性文体活动。二是大力支持社会保障工作。全力落实城乡居民最低生活保障措施，提高城乡最低生活保障标准、五保供养标准、孤儿基本生活保障费等方面;重点推进农村社会养老保险扩面工作，继续推行村卫生站免费门诊政策，完善“万爱重大疾病救助互助会”章程，加大对劳动力培训、创业就业扶持力度，保障体系更加健全，促进全镇社会和谐。三是全力提高医疗服务水平。全力保障辖内基层医疗卫生机构的正常营运，构建农村公共卫生和基本医疗双重服务体系;建立对口帮扶的医联体关系，大大提升医疗保健服务水平;落实登革热、禽流感等重大疫情和公共卫生防控措施。四是着力加强公共安全体系。全力保障公、法、司等维护社会稳定需要，全面加强消防、交通、环保、安全生产、食药品安全等社会综合治理。

　　(三)服务发展积极作为

　　充分发挥财政的导向作用，重点支持城乡在基础设施、城乡管理、环境提升、美丽乡村及中心镇建设等方面一体化发展，全年城乡社区建设和农林水事务投入16737万元。大力支持城乡基础设施建设，确保美丽乡村建设，总投资约5218万元，2017年美丽乡村建设38个项目;教育、医疗提升资金有保障，今年镇财政对教育及医疗提升工作共投入168.27万元;继续加大对万爱互助会财政投入，全年镇财政共投入资金569.06万元;加强老年服务硬件基础建设，投入300多万元改造万顷沙敬老院。农村机耕路建设、主要道路硬底化、消防道路、村村通公路、防洪大堤升级改造等重点民生工程。继续投入879.5万元镇村居环境提升工程“以奖代补”专项资金，支持村居“两委”推进完善一批农村基础设施项目建设，不断改善农村生产生活环境。重点支持城镇管理体系建设，垃圾清运、河涌保洁、污水处理、绿化养护、交通安全、“两违”和“六乱”整治行动等工作均取得新成效。

　　(四)财政监管不断完善

　　严格落实中央八项规定精神，严肃财经纪律，进一步提高财政资金的使用效益。一是严格支出审批管理。进一步完善镇级财政支出审批管理办法，规范支出行为，做到严格把关、开源节流、合理调度资金。二是扩大预决算公开范围。继续推进预算公开，除涉密信息外，部门预决算、“三公”经费预决算均在政府门户网站上公开，主动接受社会监督。三是强化投资评审和政府采购。进一步完善投资评审职能，规范政府采购流程，有效发挥财政职能。四是加强政府债务管理。加强对各债务主体的风险管控和预警，政府债务按要求纳入预算管理。

　　总的来看，2017年我们积极采取措施组织财政收入，科学合理安排各项支出，财政收支预算情况总体良好，为我镇经济社会保持平稳较快发展态势奠定了坚实的基础。

　　三、2018年财政预算

　　2018年我镇财政预算编制的指导思想：深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照镇委、镇政府的决策部署，坚持积极的财政政策取向不变,不断调整优化财政支出结构，充分发挥财政职能，更好发挥财政政策在稳增长、优结构、惠民生中的重要作用，保障我镇经济社会全面、健康、协调、可持续发展。

　　(一)2018年一般公共预算收支计划

　　1、2018年一般公共预算收入计划

　　2018年我镇一般公共预算可支配财力44772.89万元，包括：一般公共预算收入27265.65万元，区专项一次性8184.24万元，一般公共财政预算结余9323万元(其中镇级8570万元，区专项一次性753万元)。

　　2、2018年一般公共预算支出计划

　　2018年我镇一般公共预算支出44772.89万元。支出情况是：

　　(1)一般公共服务支出：6947.82万元;

　　(2)公共安全支出：2720.99万元;

　　(3)教育支出：1436.57万元;

　　(4)科学技术支出： 716万元;

　　(5)文化体育与传媒支出：674.83万元;

　　(6)社会保障和就业支出：3880.26万元;

　　(7)医疗卫生与计划生育支出：2677.99万元;

　　(8)节能环保支出：115.72万元;

　　(9)城乡社区服务支出：11563.62万元;

　　(10)农林水事务支出：10439.18万元;

　　(11)交通运输支出：306万元;

　　(12)资源勘探信息支出：310.98万元;

　　(13)国土资源事务支出：879.97万元;

　　(14)住房保障支出：1042.56万元;

　　(15)金融支出：0.4万元;

　　(16)预备费：1060万元。

　　(二)2018年政府性基金预算收支计划

　　1、2018年政府性基金预算可支配财力5120万元，包括：政府性基金预算收入3999万元，上年结余1121万元。

　　2、2018年政府性基金预算支出5120万元，主要用于农村水改、机耕路以及村居环境提升等方面。

　　(三)2018年预算外收入计划

　　2018预算外可支配财力547.44万元，包括2018年预算外收入237万元，2017年预算外学费结余310.44万元，2018年预算外教育支出547.44万元。

　　四、勇于担当，务实作为，努力做好2018年财政工作

　　2018年，我们将准确把握形势，按照镇委、镇政府各项部署，充分发挥财政职能，全力抓好以下几方面工作：

　　(一)强化税源培育，确保收入稳步增长

　　充分发挥财政部门职能作用，努力培植壮大税源，涵养财源。一方面，健全财税联动机制，加强对重点税源和重大项目的监控管理，牢牢把握组织收入工作主动权，确保税收应收尽收;另一方面，健全产业支持政策体系，积极配合做好招商引资和扶持企业发展工作，改善营商环境，吸引更多优质项目资源落户万顷沙，带动经济发展。

　　(二)着力保障民生，增强财政保障能力

　　财政投入继续向重点民生支出倾斜，努力在支出总量和增幅上实现双提高。一是支持教育优先发展。重点保障奖教奖学方案，提高奖教激励力度;加大教科研力度，狠抓教学质量提升。二是提升社会保障水平。财政全力保障城乡社会保险、最低生活保障、就业补助等配套社会保障和就业专项。三是提升健康保障水平。全力支持医疗基础设施建设，包括区第一人民医院改造、新垦门诊部建设。四是加快城乡环境整治提升，全力保障环卫中心、污水处理设施、河涌保洁、垃圾分类示范镇创建、新垦城区环境卫生整治以及“两违”和“六乱”整治。五是全力保障城乡基础设施建设。重点支持文化体育中心建设、新垦大桥改造、景观升级改造、农村主要道路硬底化、村村通公路、村居内河桥拆建改等项目。

　　(三)加强财政监督，提升资金监管水平

　　一是继续推进依法理财。修订完善财政开支审批办法，简化和规范资金审批程序，提高办理时效;积极稳妥做好预决算、“三公”经费信息公开工作，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会监督。二是加大监督检查力度。切实管控好财政资金运行流程和关键节点，前移监督关口，推行内部审计工作，确保资金安全高效使用和廉洁行政。三是规范国有资产管理。认真落实国有资产管理各项制度，继续开展行政事业单位国有资产盘点清查工作，切实提高国有资产管理水平。四是完善地方性政府债务管理制度及风险预警机制，防范和控制财政风险。

　　各位代表，我们将认真全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在镇人大以及各位代表的监督支持下，坚决执行镇委、镇政府的各项决策部署，紧紧抓住发展机遇，认真履行职责，依法依规管理，切实保障重点建设项目和各项民生支出，进一步推进我镇经济社会可持续发展，提供坚实的财政保障!