VR彩票

VR彩票 2012年度本级财政决算报告

一、公共财政预算收支执行情况

　  1、公共财政预算收入执行情况。

2012年我区实现公共财政预算可支配财力355,395万元，比2011年289,536万元增长22.75%，完成计划116.97%，包括：

（1）区组织公共财政预算收入102,350万元，同比增长37.27%，完成计划125.15%；其中税收收入86,850万元，完成计划的129.67%；非税收入15,500万元，完成计划的104.72%。

（2）上级补助收入49,773万元，完成计划237.7%，同比减少5.98%，主要原因是市属各部门安排我区一次性专项补助22,777万元，比2011年30,599万元减少25.56%。

　  （3）开发区对行政区转移支付收入148,181万元，完成计划100.84%。

（4）2011年结余55,091万元。

2、公共财政预算支出完成情况

（1）2012年我区实现公共财政预算支出272,309万元，比2011年234,444万元增长16.15%，其中区本级支出208,869万元，完成计划83.92%,比2011年增加3.53个百分点；2012年市追加项目支出5,941万元；转移支付支出57,499万元。

图一：2012年区本级公共财政预算支出情况图

一般公共服务支出32,329万元，其中区本级支出32,215万元，完成计划91.31%，2012年市追加项目支出114万元；

国防支出951万元，全部是区本级支出，完成计划的74.2%；

公共安全支出26,149万元，全部是区本级支出，完成计划90.22%；

教育支出51,423万元，其中区本级支出51,196万元，完成计划的96.58%，2012年市追加项目支出227万元；

科学技术支出4,907万元，其中区本级支出4,211万元，完成计划99.91%，2012年市追加项目支出696万元；

文化体育与传媒支出1,912万元，其中区本级支出1,800万元，完成计划85.67%，2012年市追加项目支出112万元；

社会保障和就业支出7,311万元，其中区本级支出6,933万元，完成计划88.20%，2012年市追加项目支出378万元；

医疗卫生支出17,769万元，其中区本级支出17,547万元，完成计划73.32%，2012年市追加项目支出222万元；

节能环保支出7,383万元，全部是区本级支出，完成计划96.11%；

城乡社区事务支出21,762万元，其中区本级支出21,582万元，完成计划75.16%，2012年市追加项目支出180万元；

农林水事务支出24,523万元，其中区本级支出22,593万元，完成计划71.73%，2012年市追加项目支出1,930万元；

交通运输支出4,780万元，其中区本级支出2,962万元，完成计划66.27%，2012年市追加项目支出1,818万元，支出进度缓慢主要原因：对交通企业财政补助年初预算安排2,500万元，由于本年相关项目市补助资金到位，优先使用市资金；

资源勘探电力信息等事务支出1,562万元，全部是区本级支出，完成计划90.83%；

商业服务业等事务支出881万元，全部是区本级支出，完成计划114.26%，超计划完成任务的主要是由于旅游文化活动组织经费由年初预算100万元调整为280万元，增加180万元；

国土资源气象等事务1,750万元，全部是区本级支出，完成计划54.63%，支出进度缓慢主要原因：一是由于工作无法按原计划推进，导致房地产档案整理经费等项目支出较少；二是镇街地质灾害隐患点应急治理工程（四个地质灾害隐患点）、南沙气象探测基地项目建设、南沙气象探测基地修复项目等基建项目由于手续未办理完成，至年底仍无法按正常计划支付相关经费；

住房保障支出8,979万元，全部是区本级支出，完成计划104.18%，超计划完成任务的主要原因是由于计提公积金与住房维修基金的基数调整；

粮油管理事务支出5万元，全部是区本级支出；

财政总预备费没有发生支出；

其他支出为434万元，其中区本级支出170万元，2012年市追加项目支出264万元。该科目主要是财政预留的增人增资经费、财政预留经费，在发生支出时需调整到相关支出科目支出，如对镇街的增人增资补助。

（2）转移支付支出57,499万元，其中按体制对镇街的补助为46,133万元（除按体制对镇街补助外，各区属部门追加安排各镇街共23,024万元，用于教育、社会保障和农林水利等事务方面，大大减轻了镇街财政压力）；城建税调入水利基金支出1,779万元，上解支出9,587万元。

3、2012年公共财政预算结余83,086万元，主要包括上级补助结余22,892万元，项目预算结余37,455万元，公共财政预算收入超收结余20,570万元。

4、2012年投入民生支出176,437万元，占本级公共财政预算支出总额的82.14%，比2011年增加1.79个百分点。

二、基金预算执行情况

2012年我区实现基金预算可支配财力67,576万元，比2011年55,082万元增长22.68%，完成计划111.48%，包括：（1）本年收入29,054万元，同比增长16.21%，其中区组织基金收入6,115万元，同比增长18.81%，完成计划121.26%;调入基金收入1,779万元，同比增长16.89%；上级补助收入5,764万元，同比减少11.47%；开发区对行政区转移支付收入15,396万元；（2）2011年结余38,522万元。

2012年我区实现基金预算支出31,431万元，比2011年16,660万元增长89.81%，其中区本级支出28,476万元，同比增长89.81%，完成计划65.12%；2012年市追加项目支出2,955万元。支出进度偏慢的主要原因是农林水项目支出进度偏低，原因为：一是市财政安排预算资金一般按项目总投资金额一次性下达，而项目从资金下达、设计、评审、招投标、建设、验收到养护往往需要2-3年时间，因此导致总投资额与年度实际用款不同步，出现资金沉淀；二是部分市级项目在实施过程中由于征地拆迁，区划调整，用地指标等问题导致进度受阻。如青山绿地工程、鱼塘改造等项目建设。

2012年基金预算结余36,145万元。

三、预算外资金执行情况

2012年区实现预算外可支配财力4,909万元，比2011年5,100万元减少3.75%，包括（1）本年收入1,428万元，同比增长7.64%；（2）2011年结余3,481万元。

2012年区实现预算外支出834万元，比2011年1,619万元减少48.51%，完成计划81.74%。

2012年预算外资金结余4,075万元。

2012年我们认真落实区人大常委会关于《VR彩票 2011年度本级财政决算报告》的审议建议，全力组织财政收入，财政收入实现快速增长，提高了财政保障能力；优化财政支出结构，坚持量入为出，强化财政执行刚性，保障了民生和重点项目支出,推动了基本公共服务均等化的发展；健全财政管理机制，积极推进公务卡改革；加强对预算执行情况的管理；健全财政支出绩效评价管理，逐步扩大预算单位绩效自评的范围和评价项目数量，不断改善提高使用效益；加强对非税收入的管理，进一步完善了非税收入收缴管理信息系统，提高了财政组织收入的管理水平。