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VR彩票 横沥镇人民政府

2018年部门预算

　　目 录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门主要职能

　　二、部门机构设置

　　三、部门人员构成

　　第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

　　一、确定工作目标所依据的政策

　　二、预算年度的主要工作任务及目标

　　第三部分 部门预算编制情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　二、部门预算收入情况

　　三、部门预算支出情况

　　四、财政拨款收支情况

　　五、财政专户管理资金预算支出情况

　　六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、预算绩效管理项目情况

　　九、专业名词解释

　　第四部分 2018年部门预算报表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表(按功能分类科目)

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

　　六、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

　　七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

　　八、政府性基金预算支出预算表(按功能分类科目)

　　九、政府性基金预算项目支出预算表

　　十、一般公共预算 “三公”经费和会议费支出预算表

　　十一、财政拨款政府采购预算表

　　十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

　　第一部分 VR彩票 横沥镇人民政府概况

　　一、VR彩票 横沥镇人民政府主要职能

　　(一)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规和方针政策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　(二)、制定并落实本行政区域的经济、各项社会事业发展计划和措施，促进经济社会协调、健康、持续发展。

　　(三)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民自治。

　　二、部门机构设置

　　2018年纳入预算管理的单位共9个，其中：行政单位1个;事业单位8个(财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位5个、公益二类事业单位3个。比上年增加事业单位1个。

　　详细情况如下：

　　三、部门人员构成

　　2018年部门总编制数120名，其中：行政编制44名、事业编制76名。

　　在职实有人数526人，比上年减少了17人。其中：行政编制34人、事业编制51人、军转干编制23人、机关雇员418人。

　　离退休人员23人，与上年持平。其中：离休0人、退休 23人。

　　第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

　　一、确定工作目标所依据的政策

　　2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是横沥全面参与明珠湾起步区开发建设、努力开创经济社会发展新局面的关键之年。区委三届四次全会提出了加快建设承载门户枢纽功能的广州城市副中心、打造落实新发展理念的引领区和示范区的战略目标，赋予了横沥新的历史使命和发展重任。

　　二、预算年度的主要工作任务及目标

　　今年的主要预期目标：力争实现规模以上工业产值增长8.5%，完成固定资产投资1亿元。

　　(一)保障征地拆迁。确保年底前完成房屋拆迁80%以上。争取上半年完成南沙港铁路、横沥工业园配套道路等重点项目的征拆收尾工作。确保南岗大道、明珠湾大桥、横沥工业园外江水闸泵站、万顷沙联围海堤加固达标工程等征拆项目，以及回迁安置工作稳步推进。

　　(二)保障社会稳定防控。建设网格化管理中心，开展平安建设，开展“扫黑除恶治乱”专项行动。加强安全生产工作，确保安全投入、安全培训、基础管理、应急救援“四到位”。

　　(三)保障村居环境提升工程。上半年前完成横沥牌坊至前进桥段环境综合整治工程，年内全面完成第三、四批村居环境提升工程项目建设。利用土地出让金专项资金，实施一批市政、文化、水利等建设项目，推进横沥岛西部片区现状改造提升，同步推进兆丰居委“三线下地”整治，加快镇区中心、特色小镇建设。完成冯马一、太阳升、新村村等美丽乡村创建任务，实现“美丽乡村建设全覆盖”工作目标

　　(四)保障各项民生支出。推进冯马幼儿园、横沥敬老院、区第三人民医院改扩建、社区卫生服务中心改造等项目建设。提升环卫保洁水平。落实低保、助残、优抚、拥军等各项政策措施，按时足额发放各项专项补助，把民生底线兜稳兜牢。

　　第三部分 部门预算编制情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　2018年部门收支总预算52,821.19万元(见预算01表)，其中：本年收入38,895.39万元;本年支出51,858.87万元。

　　二、部门预算收入情况

　　2018年部门收入预算52,821.19万元(见预算02表)，其中：财政拨款收入24,720.52万元，占总收入46.8%;财政专户管理资金200万元，占总收入0.38%;上年预结转13,925.8万元，占总收入26.36%;其他各类资金13,974.87万元，占总收入26.46%。

　　三、部门预算支出情况

　　2018年部门支出预算51,858.87万元(见预算03表)。

　　按支出功能分类，包括：一般公共服务支出4,020.7万元，占总支出7.75%;公共安全支出2,497.7万元，占总支出4.82%;教育支出990.21万元，占总支出1.91%;科学技术支出5.72万，占总支出0.01%;文化体育与传媒支出445.42万元，占总支出0.86%;社会保障和就业支出4,000.68万元，占总支出7.72%;医疗卫生支出2,686.36万元，占总支出5.18%;节能环保支出3,862.78万元，占总支出7.45%;城乡社区支出28,023.35万元，占总支出54.04%;农林水事务3,814.11万元，占总支出7.35%;交通运输支出194.2万元，占总支出0.37%;资源勘探信息等支出481.33万元，占总支出0.93%;国土海洋气象等支出502.95万元，占总支出0.97%;住房保障支出0.92万元;粮油物资源储备支出0.47万元;其他支出331.57万元，占总支出0.64%。

　　按支出经济分类，包括：

　　基本支出8,931.66万元，占总支出17.2%。其中：工资福利支出7,281.06万元，对个人和家庭的补助992.88万元，商品和服务支出657.72万元。

　　项目支出42,927.21万元，占总支出82.8%。其中：部门项目支出28,417.7万元，区级财政专项资金(本级支出)14,509.51万元。

　　四、财政拨款收支情况

　　2018年部门财政拨款收入预算24,720.52万元(见预算04表)，其中：一般公共预算19,956.49万元;政府性基金预算4,764.03万元。

　　财政拨款支出预算28,700.09万元，其中：

　　(一)一般公共预算支出情况

　　2018年部门一般公共预算支出21,526.09万元。

　　按支出功能分类(见预算05表)，包括：一般公共服务支出3,847.19万元，占总支出17.87%;公共安全支出2,409.71万元，占总支出11.19%;教育支982.18万元，占总支出4.56%;科学技术支出3万，占总支出0.02%;文化体育与传媒支出325.66万元，占总支出1.51%;社会保障和就业支出3,035.56万元，占总支出14.1%;医疗卫生支出1,814.75万元，占总支出8.43%;节能环保支出198.92万元，占总支出0.93%;城乡社区支出4,427.34万元，占总支出20.57%;农林水事务3,154.06万元，占总支出14.65%;交通运输支出194.2万元，占总支出0.9%;资源勘探信息等支出453.7万元，占总支出2.11%;金融支出0.4万元;国土海洋气象等支出502.95万元，占总支出2.34%;粮油物资源储备支出0.47万元;其他支出176万元，占总支出0.82%。

　　按支出经济分类，包括：基本支出8,931.66万元(见预算05、06表)，比上年预算增加2,817.35万元，主要原因是政府雇员调资;项目支出12,594.43万元(见预算05、07表)，比上年预算增加1,283.08万元，主要原因是基建工程项目增加。

　　(二)政府性基金预算支出情况

　　2018年部门政府性基金预算支出7,174万元。

　　按支出功能分类(见预算08表)，包括：城乡社区支出7,018.43万元，占97.8%;其他支出155.57万元，占2.2%。

　　按支出经济分类，包括：基本支出0万元(见预算08表);项目支出7,174万元(见预算08、09表)，比上年预算减少8,253.27万元，主要原因是土地基金项目减少。

　　(三)国有资本经营预算支出情况

　　2018年部门国有资本经营预算未安排支出

　　五、财政专户管理资金预算支出情况

　　2018年部门财政专户管理资金预算支出200万元。

　　按支出经济分类，包括：基本支出0万元、项目支出200万元。

　　六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

　　(一)“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费一般公共预算67.22万元(见预算10表)，比上年预算减少30.28万元，下降31.1  %。其中，基本支出“三公”经费预算50.68万元，项目支出“三公”经费预算16.54万元。具体如下：

　　因公出国(境)费本年没有预算。预算由区统一部署，年度执行过程中我镇根据区政府安排再据实调整预算。

　　公务用车购置费本年没有此项预算;与上年预算持平。

　　公务用车运行维护费预算54.28万元，占“三公”经费支出总额的80.7%，比上年预算减少25.72万元，下降32.2  %，主要原因是严格执行中央和省、市、区厉行节约、改进作风的有关规定，从严控制车辆运行支出。

　　公务接待费预算12.94万元，占“三公”经费支出总额的19.3%，比上年预算减少4.56万元，下降26.1%，主要是严格执行中央和省、市、区厉行节约、改进作风的有关规定，从严控制公务接待的规模、人数、标准，大力压缩公务接待支出。

　　(二)会议费预算

　　2018年会议费一般公共预算7.59万元(见预算10表)，比上年预算减少4.91万元，下降39.3  %，主要是精简会议，改进会议方式，严控会议开支。

　　(三)机关运行经费预算

　　2018年机关运行经费一般公共预算493.9万元，比上年预算增加195.86万元，增长65.7 %，主要原因是运行经费标准参照区标准执行。

　　七、政府采购预算情况

　　2018年政府采购预算财政拨款887.38万元(见预算11表)，其中：基本支出政府采购预算0万元;项目支出政府采购预算887.38万元。比上年政府采购预算减少2,460.26万元，下降73.5%。

　　八、预算绩效管理项目情况

　　如没有预算绩效管理项目，则上述表述修改为：“2018年部门无纳入预算绩效管理项目。”

　　九、专业名词解释

　　1.  部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

　　3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

　　4.  区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》(穗南开管办〔20174〕16号)规定，由南沙开发区、VR彩票 财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

　　5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

　　6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

　　7.  机关运行经费：指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。